新法规政策下财会操作实务丛书 最新企业内部控制原理与操作实务【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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第一章 内部控制综合知识1

第一节 内部控制概述1

第二节 内部控制要素12

第二章 组织架构方面的内部控制38

第一节 综合知识38

第二节 内控措施41

第三章 发展战略方面的内部控制55

第一节 综合知识55

第二节 内控措施57

第四章 人力资源方面的内部控制66

第一节 综合知识66

第二节 内控措施69

第五章 企业文化建设方面的内部控制94

第一节 综合知识94

第二节 内控措施95

第六章 社会责任方面的内部控制100

第一节 内控综述100

第二节 安全生产责任102

第三节 产品质量责任105

第四节 环境保护与资源节约责任112

第五节 促进就业与员工权益保护责任113

第七章 资金活动方面的内部控制117

第一节 内控综述118

第二节 筹资方面的内部控制120

第三节 投资方面的内部控制129

第四节 资金营运活动方面的内部控制143

第八章 担保业务方面的内部控制150

第一节 综合知识150

第二节 内控措施154

第九章 采购方面的内部控制164

第一节 综合知识164

第二节 内控措施171

第十章 生产经营方面的内部控制188

第一节 综合知识188

第二节 内控措施190

第十一章 研究与开发方面的内部控制196

第一节 综合知识196

第二节 立项与研究的内部控制198

第三节 开发与保护的内部控制201

第十二章 业务外包方面的内部控制207

第一节 综合知识207

第二节 内控措施214

第十三章 工程项目方面的内部控制219

第一节 综合知识219

第二节 内控措施230

第十四章 销售方面的内部控制251

第一节 销售业务内控251

第二节 应收款项内控274

第十五章 合同管理方面的内部控制306

第一节 综合知识306

第二节 内控措施325

第十六章 资产管理方面的内部控制332

第一节 综合知识332

第二节 存货方面的内控333

第三节 固定资产方面的内控371

第四节 无形资产方面的内控391

第十七章 负债方面的内部控制418

第一节 综合知识418

第二节 内控措施426

第十八章 所有者权益方面的内部控制433

第一节 综合知识433

第二节 经营者的所有者权益控制437

第三节 出资人的所有者权益控制442

第十九章 收入方面的内部控制448

第一节 综合知识448

第二节 内控措施453

第二十章 成本费用方面的内部控制462

第一节 综合知识462

第二节 内控措施486

第二十一章 利润方面的内部控制506

第一节 综合知识506

第二节 内控措施510

第二十二章 财务报告方面的内部控制521

第一节 综合知识521

第二节 内控措施521

第二十三章 内部信息传递方面的内部控制534

第一节 综合知识534

第二节 内控措施535

第二十四章 信息系统方面的内部控制543

第一节 综合知识543

第二节 内控措施549

第二十五章 全面预算方面的内部控制569

第一节 综合知识569

第二节 内控措施573

第二十六章 内部控制评价592

第一节 内部控制评价综述592

第二节 内部控制综合评价629

第三节 内部控制个别评价635